Вход
Регистрация

Доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ясненский городской округ за 2018 год»Доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ясненский городской округ за 2018 год»
В целях внедрения программно-целевого метода бюджетного планирования и повышения результативности бюджетных расходов в муниципальном образовании Ясненский городской округ Решением Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Ясненский городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» было утверждено 22 муниципальные программы с объемами финансирования, охватывающие основные приоритеты и цели социально-экономического развития и безопасности муниципального образования Ясненский городской округ, такие как:
- развитие сектора экономики,
- развитие инфраструктурного комплекса,
- развитие социально-культурной сферы,
- развитие сектора услуг,
- создание конкурентной среды и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования,
- развитие системы партнерских отношений органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами муниципального образования.
Правовые основания для формирования муниципальных программ Ясненского городского округа установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В соответствии подпунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28
июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.
Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ Ясненского городского округа позволяет обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.
Программно – целевым методом планирования охвачены все направления бюджета Ясненского городского округа:
- социальная сфера (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, социальная поддержка населения);
- жилищно - коммунальный комплекс, его строительство, благоустройство;
- управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом, финансами;
- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,
- развитие и поддержка сельского хозяйства,
- развитие инвестиционной и инновационной деятельности в округе, субъектов малого и среднего предпринимательства, торговли,
- развитие муниципальной службы,
- развитие транспортной инфраструктуры,
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
- обеспечение общественно порядка и противодействие преступности на территории городского округа,
- развитие межэтнических и межконфессиональных отношений на территории городского округа,
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО),
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Перечень реализованных в 2018 году муниципальных программ составил:
«Экономическое развитие Ясненского городского округа Оренбургской области» на 2016 год и на перспективу до 2020 года.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ясненский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы».
«Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием в Ясненском городском округе» на 2016 год и на перспективу до 2020 года.
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ясненский городской округ на 2016-2020 годы».
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ясненский городской округ на 2016-2020 годы».
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ясненском городском округе Оренбургской области на 2016-2020 годы».
«Развитие культуры в муниципальном образовании Ясненский городской округ на 2016-2020 годы».
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Ясненского городского округа на 2017-2026 годы».
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования Ясненский городской округ в 2016-2020 годы».
«Развитие образования на территории муниципального образования Ясненский городской округ на 2016-2020г».
«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Ясненский городской округ в 2016-2020 годах».
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Ясненский городской округ на 2016-2020 годы».
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Административно- хозяйственный центр" на 2016-2020 годы».
«Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ясненском городском округе в 2016-2020 годах».
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Ясненский городской округ на 2016-2020 годы».
«Управление земельными ресурсами и имуществом муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы».
«Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы».
«Защита населения и территории Ясненского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы».
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Ясненского городского округа в 2017-2026 годах».
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Ясненском городском округе на 2016-2020 годы».
«Формирование современной городской среды муниципального образования Ясненский городской на 2018-2022 годы».
«Осуществление финансового, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения деятельности Главы и Администрации муниципального образования Ясненский городской Оренбургской области на 2017-2019 годы».
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Ясненский городской округ на 2018-2020 годы.
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2016–2017 годы и на период до 2020 года».
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ясненский район на 2015-2018 годы».
На реализацию муниципальных программ с учетом всех изменений в 2018 году утверждено бюджетных ассигнований на сумму 480 132 тыс. руб., фактические расходы составили 454 871,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 13 202,5 тыс.руб., областного – 172 628,6 тыс.руб., местного – 269 040,4 тыс.руб. Доля на обеспечение реализации муниципальных программ от общего объема фактических расходов местного бюджета (494 998,2 тыс.руб.) составляет 98,1%, что говорит о практически полном переходе на «программный бюджет».
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ясненский городской округ от 15 декабря 2017 года № 2042-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ясненский городской округ» (далее – постановление) была проведена оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Ясненский городской округ. По каждой программе были назначены конкретные исполнители мероприятий муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ. В качестве расчетных данных использованы отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования за 2018 год, представленные ответственными исполнителями программ.
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы определялась в соответствии с утвержденной формой № 4.3. к постановлению.
Были рассчитаны средние оценки уровня эффективности реализации каждой муниципальной программы, бюджетной эффективности программ, итоговой оценки эффективности программ за 2018 год. Средний уровень оценки эффективности программ по:
- достижению значения показателей индикаторов составил 91,2%;
- бюджетной эффективности программ составил 76,7%;
- итоговой средней оценке эффективности муниципальных программ – 87% (в 2017 – 90,7%), т.е. эффективность уменьшилась на 3,7% в связи с тем, что по 4 муниципальным программам: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ясненский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы», «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Ясненский городской округ на 2016-2020 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ясненский район на 2015-2018 годы», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016–2017 годы и на период до 2020 года», в 2017 году не финансировались запланированные мероприятия.
Данные по всем видам оценок эффективности муниципальных программ представлены в таблице.
Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Ясненский городской округ
за 2018 год
№ п/пНаименование муниципальной программыОценка эффективности программы -достижение значения показателей индикаторов
(%)Оценка бюджетной эффективности программы –анализ объемов финансирования (%)Итоговая оценка эффективности муниципальной программы
(%)1«Развитие культуры в муниципальном образовании Ясненский городской округ на 2016-2020 годы94,495,995,4
2«Экономическое развитие Ясненского городского округа Оренбургской области» на 2016 год и на перспективу до 2020 года91,791,794,2
3«Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы»10096,799
4«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Ясненского городского округа в 2017–2026 годах1003071
5«Развитие образования на территории муниципального образования Ясненский городской округ на 2016-2020г.»93,996,894,8
6«Защита населения и территории Ясненского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы»899189,6
7«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ясненский городской округ на 2016-20120 г.100105,7101,7
8«Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования Ясненский городской округ в 2016-2020 годы»10011594
9«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ясненский городской округ Оренбургской области на 2016-2020г»100070
10«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ясненский городской округ на 2016-2020 годы»100100100
11«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Ясненского городского округа на период 2017-2026 годы»100102100,6
12«Управление земельными ресурсами и имуществом муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы100100100
13«Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием в Ясненском городском округе» на 2016 год и на перспективу до 2020 года100101100,3
14«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Ясненский городской округ на 2016-2020 годы100100100
15Формирование современной городской среды муниципального образования Ясненский городской на 2018-2022 годы100101,399,6
16«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Ясненский городской округ в 2016-2020 годах»100111103
17«Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ясненском городском округе в 2016-2020 годах»474747
18«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ясненском городском округе Оренбургской области» на 2016-2020 годы100100100
19«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Ясненском городском округе на 2016-2020 годы»100100100
20«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Административнно- хозяйственный центр" на 2016-2020 годы»100110103
21«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Ясненский городской округ на 2016-2020 годы»100070
22Осуществление финансового, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения деятельности Главы и Администрации муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области на 2017-2019 годы100111103
23Поддержка социально ориенти-рованных некоммерческих орга-низациймуниципального обра-зования Ясненский городской округ на 2018-2020 годы10011,873,5
24Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ясненский район на 2015-2018 годы70049
25Устойчивое развитие сельских территорий на 2016–2017 годы и на период до 2020 года000
Средняя оценка91,276,787
Оценка эффективности муниципальных программ по достижению показателей индикаторов рассчитана, как отношение индикаторов результативности выполненных в отчетном году к запланированным индикаторам результативности. По результатам оценки данного показателя 18 муниципальных программ признаны высоко результативными -100%, 5 программы – результативными (ниже 100%), 2 программы (ниже 70%) без результатов.
Оценка бюджетной эффективности муниципальных программ (объемов финансирования) рассчитана, как отношение:
в числителе: отношение индикаторов результативности выполненных в отчетном году к запланированным индикаторам результативности;
в знаменателе: отношение фактических расходов на реализацию Программы к плановым суммам бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
По результатам оценки данного показателя 16 муниципальных программ признаны высоко результативными - 95-100%, 5 программ – результативными, 4 программы без результатов.
Итоговая оценка эффективности муниципальных программ выше среднего уровня (87%) была достигнута по 18 муниципальным программам.
Итоговая оценка эффективности муниципальных программ чуть ниже среднего уровня (87%) была достигнута по 4-м муниципальным программам:
Наименьшая оценка эффективности муниципальных программ ( ниже 70 %) наблюдается по 3-м муниципальным программам:
- «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ясненском городском округе в 2016-2020 годах»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ясненский район на 2015-2018 годы».
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016–2017 годы и на период до 2020 года» оценка эффективности составила 0%.
Таким образом, приведенные выше данные показывают, что в основном муниципальные программы являются эффективными, за исключением 4-х муниципальных программ, получивших наименьшую оценку эффективности.
По результатам проведенного анализа каждому ответственному исполнителю вышеперечисленных программ будут направлены предложения по пересмотру системы показателей эффективности (результативности) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав, а также по своевременному внесению изменений в части объемов финансирования муниципальных программ.
Сводная информация о количестве плановых и выполненных основных мероприятий и индикаторов в ходе реализации муниципальных программ и подпрограмм муниципального образования за 2018 год представлена в приложении № 1 к докладу.
Сводная информация об объемах финансирования муниципальных программ и подпрограмм муниципального образования в 2018 году представлена в приложении № 2 к докладу.

Начальник
бюджетно-казначейского отдела                                           О.И.Половеева

12.04.2019 Finans -*- Половеева Ольга Иосифовна _E-Mail: poi@ys.orb.ru 0
Поделитесь этим в своей соцсети
Скачать

нажмите чтобы скачать

zip --/\/\-- (1.43 Mb)

Добавить комментарий: